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Finnland

Tagegeld-Regeln​

TEM wendet die gesetzliche finnische Tagegeldberechnung an. Die Dauer wird auf Basis von Reisetagen (24-Stunden-Zeiträumen) statt Kalendertagen berechnet, mit Rückreisetag-Regeln für den ersten und letzten Tag einer Reise. Wählen Sie diese Regel über Per Diem Setup → Change Calculation Rule → Finland. Die anzuwendenden Sätze werden in Per Diem Setup gepflegt.

Mahlzeiten- und Übernachtungsabzüge​

Zusätzlich zu den Abzügen für Breakfast, Lunch und Dinner unterstützen die finnischen Tagegeldanpassungen eine Accommodation-Option - aktivieren Sie diese an jedem Tag, an dem der Arbeitgeber die Übernachtungskosten übernimmt, um die Tagespauschale entsprechend zu reduzieren.

Mahlzeitenabzüge​

Die Abzugsprozentsätze für Breakfast, Lunch und Dinner werden in Per Diem Setup konfiguriert. Der Mitarbeiter markiert bei der Einreichung, welche Mahlzeiten an jedem Reisetag gestellt wurden; das System reduziert die Tagespauschale entsprechend.

Zielortsätze​

Länder- und stadtspezifische Sätze können unter Per Diem → Destination Rates konfiguriert werden. Das System verwendet eine kaskadierende Suche: exakte Stadtübereinstimmung → Länderübereinstimmung → Basissatz.

KATRE - Meldung an die finnische Steuerbehörde​

KATRE (Kansallinen tulorekisteri) ist das nationale Einkommensregister Finnlands. Finnische Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, lohnbezogene Zahlungen - einschließlich Kilometergeld und Tagegeld - an die Steuerverwaltung zu melden.

TEM erzeugt die erforderliche XML-Übermittlungsdatei automatisch aus gebuchten Erstattungen.

Umfang​

EnthaltenAusgeschlossen
Kilometergeld-ErstattungenReguläre Spesen
TagegelderÜber File Export verarbeitete Erstattungen (diese meldet das Lohnsystem)

Es werden nur Erstattungen gemeldet, die über Payment Journal oder Vendor Export verarbeitet werden.

Sie können außerdem Spesen aus einer bestimmten Posting Group in den KATRE-Export aufnehmen - nützlich, wenn bestimmte Spesentypen neben Kilometergeld und Tagegeldern der gesetzlichen Meldepflicht unterliegen. Wenn Sie File Export für Kilometergeld oder Tagegelder verwenden, ist der Lohnabrechnungsanbieter für die KATRE-Meldung dieser Einträge verantwortlich.

Voraussetzungen​

Stellen Sie vor dem Ausführen eines KATRE-Exports sicher, dass Folgendes gesetzt ist:

VoraussetzungWo einzustellen
Company Business IDCompany Information (Feld der finnischen Lokalisierung)
Sozialversicherungsnummer des MitarbeitersMitarbeiterkarte → Feld Social Security No.

Fehlt eines von beiden, tritt beim Export ein Fehler auf. Der Export nennt, bei welchen Mitarbeitern die Sozialversicherungsnummer fehlt.

Einen KATRE-Export ausführen​

  1. Gehen Sie in Business Central zu Pending Reimbursement oder Reimbursement Overview
  2. Wählen Sie die Aktion Export for KATRE
  3. Die Seite KATRE Reporting öffnet sich, vorgefiltert auf den vorherigen Kalendermonat und auf noch nicht exportierte Einträge (nur Payment Journal und Vendor Export)
  4. Passen Sie bei Bedarf den Datumsbereich an
  5. Klicken Sie auf Export Tax Data - TEM erzeugt eine Datei WageReport_{timestamp}.xml und speichert sie in Ihrem Downloads-Ordner
  6. Übermitteln Sie die XML-Datei an den KATRE-Dienst der finnischen Steuerverwaltung

Testmodus​

Verwenden Sie vor der Übermittlung in die Produktion Test statt Export Tax Data. Der Testmodus:

  • erzeugt das XML mit ProductionEnvironment = false
  • markiert Einträge nicht als exportiert - Sie können beliebig oft testen, ohne Ihr Kontingent zu verbrauchen
  • die Datei kann an die KATRE-Testumgebung übermittelt werden

Doppelmeldungen vermeiden​

Jeder Erstattungseintrag hat ein internes Feld TaxExportId. Es ist leer, bis ein echter (nicht-Test-)Export ausgeführt wird; dann wird es mit der Kennung des Exports versehen. Die KATRE-Seite filtert auf TaxExportId = blank, sodass bereits gemeldete Einträge nie erneut erscheinen. Dies geschieht automatisch - keine manuelle Nachverfolgung nötig.

Um die Exporthistorie zu prüfen, sehen Sie sich in Business Central die Liste KATRE Export History an, die einen Datensatz pro Export zeigt: Exportnummer, Datum, Anzahl Kilometergeld und Anzahl Tagegelder.

Hinweise zum XML-Format (zur Integrationsreferenz)​

  • Transaktionscode 311 = Kilometergeld
  • Transaktionscode 331 = Tagegeld
  • Vergütungscode 3 = inländisches Tagegeld, 4 = ausländisches Tagegeld
  • Arbeitgeber identifiziert über Business ID (Typ 1); Mitarbeiter identifiziert über Sozialversicherungsnummer (Typ 2)
  • ActionCode = 1 = Erstmeldung (Korrekturen werden in TEM derzeit nicht unterstützt)

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